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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LPS DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6436	Data de lançamento:	04/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e limpeza das escolas
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	Folha de cartolina, 50 x 66 cm, cores variadas (azul/amarelo/branco/rosa/verde = determinada pelo município por ocasião do empenho) - COR BRANCA	0,64	32,00
100.00	Placa em eva comum, dimensões mínimas: 600x 400x 2mm (cores determinadas pelo município por ocasião do empenho) - 10 AZUL, 10 VERDE, 10 AMARELO, 10 LARANJA, 10 VERMELHO, 10 MARROM, 20 BRANCO, 10 PRETO, 10 ROXO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	1,22	122,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2025	Folha de cartolina, 50 x 66 cm, cores variadas (azul/amarelo/branco/rosa/verde = determinada pelo município por ocasião do empenho) - COR BRANCA Placa em eva comum, dimensões mínimas: 600x 400x 2mm (cores determinadas pelo município por ocasião do empenho) - 10 AZUL, 10 VERDE, 10 AMARELO, 10 LARANJA, 10 VERMELHO, 10 MARROM, 20 BRANCO, 10 PRETO, 10 ROXO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	154,00
04/06/2025	Folha de cartolina, 50 x 66 cm, cores variadas (azul/amarelo/branco/rosa/verde = determinada pelo município por ocasião do empenho) - COR BRANCA Placa em eva comum, dimensões mínimas: 600x 400x 2mm (cores determinadas pelo município por ocasião do empenho) - 10 AZUL, 10 VERDE, 10 AMARELO, 10 LARANJA, 10 VERMELHO, 10 MARROM, 20 BRANCO, 10 PRETO, 10 ROXO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		154,00
03/07/2025	Pagamento de Empenho 6436/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			154,00
TOTAL		154,00	154,00	154,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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