| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI |
| Número do empenho: | 6437 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | complemento ao empenho 6105 | 830,40 | 830,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | complemento ao empenho 6105 | 830,40 | ||
| 04/06/2025 | complemento ao empenho 6105 | 830,40 | ||
| 10/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6437/2025 MARIA LUCIA MATIASI - 10326 | 830,40 | ||
| TOTAL | 830,40 | 830,40 | 830,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
