| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO DE FREITAS LOPES |
| Número do empenho: | 6451 | Data de lançamento: | 05/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Conserto e manutenção preventiva do gerador de emergência do hospital municipal - equipamento gmg 75kva a0075004811 - motor mwm ms3,0t - série z1s000211 gerador cramaco - cra-200sd - série 114183 Finalidade: Contratação de manutenção preventiva e corretiva do Gerador do Hospital São Vicente Ferrer. | 2.299,80 | 6.899,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | Conserto e manutenção preventiva do gerador de emergência do hospital municipal - equipamento gmg 75kva a0075004811 - motor mwm ms3,0t - série z1s000211 gerador cramaco - cra-200sd - série 114183 Finalidade: Contratação de manutenção preventiva e corretiva do Gerador do Hospital São Vicente Ferrer. | 6.899,40 | ||
| 13/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/78; | 3.000,00 | ||
| 18/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6451/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.000,00 | ||
| 11/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/84; REF. EMPENHO 6451/2025 17098 - CLAUDIO DE FREITAS LOPES | 3.899,40 | ||
| 15/09/2025 | Pagamento de Empenho 6451/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.899,40 | ||
| TOTAL | 6.899,40 | 6.899,40 | 6.899,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
