Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6455 |
Data de lançamento: |
05/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90037 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
Pinça para algodão nº 317. Em aço inoxidável - Pinça para algodão nº 317. Em aço inoxidável
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
6,46 |
103,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2025 |
Pinça para algodão nº 317. Em aço inoxidável - Pinça para algodão nº 317. Em aço inoxidável
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
103,36 |
|
|
| TOTAL |
103,36 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
103,36 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
