| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS |
| Número do empenho: | 6455 | Data de lançamento: | 05/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90037 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | Pinça para algodão nº 317. Em aço inoxidável - Pinça para algodão nº 317. Em aço inoxidável Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 6,46 | 103,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | Pinça para algodão nº 317. Em aço inoxidável - Pinça para algodão nº 317. Em aço inoxidável Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 103,36 | ||
| 31/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/23095; | 103,36 | ||
| 11/08/2025 | Pagamento de Empenho 6455/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 103,36 | ||
| TOTAL | 103,36 | 103,36 | 103,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
