Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6456 |
Data de lançamento: |
05/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
90043 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1579.78 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
6,33 |
10.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2025 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
10.000,00 |
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| 06/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 108/052; |
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3.227,06 |
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| 19/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
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|
3.219,32 |
| 19/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6456/2025 |
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7,74 |
| TOTAL |
10.000,00 |
3.227,06 |
3.227,06 |
| SALDO A PAGAR |
6.772,94 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
19/08/2025 |
7,74 |
2414/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
7,74 |
|
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