| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6459 | Data de lançamento: | 05/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90043 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 759.88 | OLEO DIESEL S-10 - OLEO DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 6,58 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | OLEO DIESEL S-10 - OLEO DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 5.000,00 | ||
| 12/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/2750; | 5.000,00 | ||
| 15/08/2025 | Pagamento de Empenho 6459/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
