| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROGERIO RAMOS DE BRITO |
| Número do empenho: | 646 | Data de lançamento: | 20/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A SANTIAGO NO RECOLHIMENTO E ENTREGA DO LEITE P/APLEISUL NO VEIC. IRS 9442 NOS DIAS 02.01.2025 | 17,76 | 17,76 |
| 1.00 | DIA 06.01.2025 | 11,32 | 11,32 |
| 1.00 | DIA 09.01.2025 | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | DIA 13.01.2025 | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | DIA 16.01.2025 | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A SANTIAGO NO RECOLHIMENTO E ENTREGA DO LEITE P/APLEISUL NO VEIC. IRS 9442 NOS DIAS 02.01.2025 DIA 06.01.2025 DIA 09.01.2025 DIA 13.01.2025 DIA 16.01.2025 | 71,08 | ||
| 20/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 213/41470; 208/17088; 004/419654; 004/421727; 001/698431; | 71,08 | ||
| 29/01/2025 | Pagamento de Empenho 646/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 71,08 | ||
| TOTAL | 71,08 | 71,08 | 71,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
