| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMER |
| Número do empenho: | 6463 | Data de lançamento: | 05/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90019 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Papel A4, 210 x 297 mm, 75g/m², branco, caixa com 10 pacotes de 500 folhas Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOUQE DO SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 187,75 | 3.755,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | Papel A4, 210 x 297 mm, 75g/m², branco, caixa com 10 pacotes de 500 folhas Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOUQE DO SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 3.755,00 | ||
| 24/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/2653; | 3.755,00 | ||
| 06/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6463/2025 LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - 18058 | 3.709,94 | ||
| 06/08/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6463/2025 | 45,06 | ||
| TOTAL | 3.755,00 | 3.755,00 | 3.755,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 06/08/2025 | 45,06 | Lançada | |
| TOTAL | 45,06 |
