Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6478 |
Data de lançamento: |
05/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FÉRIAS FERIAS JUNHO 2025 |
0,00 |
627,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2025 |
FÉRIAS FERIAS JUNHO 2025 |
627,22 |
|
|
| 05/06/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. a folha de pagamento de férias - JUNHO/2025. |
|
627,22 |
|
| 06/06/2025 |
Pagamento de Empenho 6478/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
627,22 |
| TOTAL |
627,22 |
627,22 |
627,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
