Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF MATRIZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6485 |
Data de lançamento: |
05/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FGTS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS FÉRIAS FERIAS JUNHO 2025 |
0,00 |
350,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2025 |
FGTS FÉRIAS FERIAS JUNHO 2025 |
350,89 |
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| 05/06/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. a folha de pagamento de férias - JUNHO/2025. |
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350,89 |
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| TOTAL |
350,89 |
350,89 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
350,89 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
