| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF MATRIZ |
| Número do empenho: | 6485 | Data de lançamento: | 05/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS FÉRIAS FERIAS JUNHO 2025 | 0,00 | 350,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | FGTS FÉRIAS FERIAS JUNHO 2025 | 350,89 | ||
| 05/06/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. a folha de pagamento de férias - JUNHO/2025. | 350,89 | ||
| 18/07/2025 | Pagamento de Empenho 6485/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 350,89 | ||
| TOTAL | 350,89 | 350,89 | 350,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
