Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2025 |
FÉRIAS FERIAS JUNHO 2025 |
3.036,00 |
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| 05/06/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. a folha de pagamento de férias - JUNHO/2025. |
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3.036,00 |
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| 05/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS CLT |
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11,26 |
| 05/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO AGENTE COMUNITARIO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS CLT |
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30,36 |
| 05/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS CLT |
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108,00 |
| 05/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS CLT |
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208,54 |
| 05/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS CLT |
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423,63 |
| 06/06/2025 |
Pagamento de Empenho 6488/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.254,21 |
| TOTAL |
3.036,00 |
3.036,00 |
3.036,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
