Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AMAURI LICHTENECKER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
649 |
Data de lançamento: |
20/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ressarcimento despesas com combustivel no abastecimento em viagem a Sta Maria levando pacientes p/consulta e exames no veic. JBS 5B44 dia 16.01.2025 |
123,80 |
123,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2025 |
ressarcimento despesas com combustivel no abastecimento em viagem a Sta Maria levando pacientes p/consulta e exames no veic. JBS 5B44 dia 16.01.2025 |
123,80 |
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| 20/01/2025 |
ressarcimento despesas com combustivel no abastecimento em viagem a Sta Maria levando pacientes p/consulta e exames no veic. JBS 5B44 dia 16.01.2025
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|
123,80 |
|
| 20/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/001803134; |
|
123,80 |
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| 20/01/2025 |
ESTORNO POR LIQ. INCOMPLETA |
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-123,80 |
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| TOTAL |
123,80 |
123,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
123,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
