| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AMAURI LICHTENECKER |
| Número do empenho: | 649 | Data de lançamento: | 20/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimento despesas com combustivel no abastecimento em viagem a Sta Maria levando pacientes p/consulta e exames no veic. JBS 5B44 dia 16.01.2025 | 123,80 | 123,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | ressarcimento despesas com combustivel no abastecimento em viagem a Sta Maria levando pacientes p/consulta e exames no veic. JBS 5B44 dia 16.01.2025 | 123,80 | ||
| 20/01/2025 | ressarcimento despesas com combustivel no abastecimento em viagem a Sta Maria levando pacientes p/consulta e exames no veic. JBS 5B44 dia 16.01.2025 | 123,80 | ||
| 20/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/001803134; | 123,80 | ||
| 20/01/2025 | ESTORNO POR LIQ. INCOMPLETA | -123,80 | ||
| 29/01/2025 | Pagamento de Empenho 649/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 123,80 | ||
| TOTAL | 123,80 | 123,80 | 123,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
