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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6493	Data de lançamento:	05/06/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FERIAS JUNHO 2025	0,00	2.533,23

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2025	FÉRIAS FERIAS JUNHO 2025	2.533,23
05/06/2025	liquidação de empenho orçamentário ref. a folha de pagamento de férias - JUNHO/2025.		2.533,23
05/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			20,00
05/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			23,33
05/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			25,33
05/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			33,10
05/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			133,13
05/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			326,61
05/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			463,41
05/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			467,60
05/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			939,74
06/06/2025	Pagamento de Empenho 6493/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			100,98
TOTAL		2.533,23	2.533,23	2.533,23
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Adiantamento Vale Alimentação	05/06/2025	20,00		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	05/06/2025	23,33		Lançada
Mensalidade do sindicato	05/06/2025	25,33		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	05/06/2025	33,10		Lançada
CX Econ Federal Conta consignação	05/06/2025	133,13		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	05/06/2025	326,61		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	05/06/2025	463,41		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	05/06/2025	467,60		Lançada
Banrisul conta Consignação	05/06/2025	939,74		Lançada
TOTAL		2.432,25