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Última atualização realizada em 03/11/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6493 Data de lançamento: 05/06/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS FERIAS JUNHO 2025 0,00 2.533,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2025 FÉRIAS FERIAS JUNHO 2025 2.533,23
05/06/2025 liquidação de empenho orçamentário ref. a folha de pagamento de férias - JUNHO/2025. 2.533,23
05/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) 20,00
05/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) 23,33
05/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) 25,33
05/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) 33,10
05/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) 133,13
05/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) 326,61
05/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) 463,41
05/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) 467,60
05/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) 939,74
06/06/2025 Pagamento de Empenho 6493/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 100,98
TOTAL 2.533,23 2.533,23 2.533,23
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Adiantamento Vale Alimentação 05/06/2025 20,00 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 05/06/2025 23,33 Lançada
Mensalidade do sindicato 05/06/2025 25,33 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 05/06/2025 33,10 Lançada
CX Econ Federal Conta consignação 05/06/2025 133,13 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 05/06/2025 326,61 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 05/06/2025 463,41 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho 05/06/2025 467,60 Lançada
Banrisul conta Consignação 05/06/2025 939,74 Lançada
TOTAL   2.432,25    

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