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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6502	Data de lançamento:	05/06/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FERIAS JUNHO 2025	0,00	5.949,59

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2025	FÉRIAS FERIAS JUNHO 2025	5.949,59
05/06/2025	liquidação de empenho orçamentário ref. a folha de pagamento de férias - JUNHO/2025.		5.949,59
05/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			28,20
05/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			34,30
05/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			42,41
05/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			60,00
05/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			542,49
05/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			815,52
05/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			817,67
05/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			994,52
05/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			1.306,68
06/06/2025	Pagamento de Empenho 6502/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.307,80
TOTAL		5.949,59	5.949,59	5.949,59
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPERGS - Conta Contribuições	05/06/2025	28,20		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	05/06/2025	34,30		Lançada
Mensalidade do sindicato	05/06/2025	42,41		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	05/06/2025	60,00		Lançada
Banrisul conta Consignação	05/06/2025	542,49		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	05/06/2025	815,52		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	05/06/2025	817,67		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	05/06/2025	994,52		Lançada
Banco SICREDI	05/06/2025	1.306,68		Lançada
TOTAL		4.641,79