| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IPE SAÚDE |
| Número do empenho: | 6506 | Data de lançamento: | 05/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXÍLIO-SAÚDE FERIAS JUNHO 2025 | 0,00 | 1.181,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | AUXÍLIO-SAÚDE FERIAS JUNHO 2025 | 1.181,08 | ||
| 05/06/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. a folha de pagamento de férias - JUNHO/2025. | 1.181,08 | ||
| 15/07/2025 | Pagamento de Empenho 6506/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.181,08 | ||
| TOTAL | 1.181,08 | 1.181,08 | 1.181,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
