| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 6514 | Data de lançamento: | 05/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Primária do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90046 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) | 3,20 | 640,00 |
| 30.00 | Guardanapo de papel (pct com 50 unidades) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 0,80 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) Guardanapo de papel (pct com 50 unidades) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 664,00 | ||
| 24/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/12165; | 664,00 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Empenho 6514/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 664,00 | ||
| TOTAL | 664,00 | 664,00 | 664,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
