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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6514	Data de lançamento:	05/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio da Rede de Atenção Primária do Município
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades)	3,20	640,00
30.00	Guardanapo de papel (pct com 50 unidades) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	0,80	24,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2025	Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) Guardanapo de papel (pct com 50 unidades) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	664,00
TOTAL		664,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				664,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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