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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MAGBA E-COMMERCE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6519	Data de lançamento:	05/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção do Veículo do Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	CAMARAS E PNEUS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	PNEU 215/50 ARO 17, RADIAL, CÓDIGO DE VELOCIDADE MÍN. V , CAPACIDADE CARGA ÍNDICE MÍN. 91. - PNEU 215/50 ARO 17, RADIAL, CÓDIGO DE VELOCIDADE MÍN. V , CAPACIDADE CARGA ÍNDICE MÍN. 91. Finalidade: COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO I/CHEV CRUZE LTZ PLACA:JBG9E56 DO GABINETE	380,39	1.521,56

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2025	PNEU 215/50 ARO 17, RADIAL, CÓDIGO DE VELOCIDADE MÍN. V , CAPACIDADE CARGA ÍNDICE MÍN. 91. - PNEU 215/50 ARO 17, RADIAL, CÓDIGO DE VELOCIDADE MÍN. V , CAPACIDADE CARGA ÍNDICE MÍN. 91. Finalidade: COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO I/CHEV CRUZE LTZ PLACA:JBG9E56 DO GABINETE	1.521,56
TOTAL		1.521,56	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.521,56

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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