Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO E STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES ,VIAGEM PELA ROTA ALTERNATIVA VIA RS 640-158 E POSTERIORMENTE BR 287 ,TOTALIZANDO MAIS DE 150 KM ,NO HCAA,CS,HUSM,IOF NO VEIC. JBO 3E50 DIA 05.06.2025 DAS 09:30 AS 21:00 HS
209,82
209,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2025
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO E STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES ,VIAGEM PELA ROTA ALTERNATIVA VIA RS 640-158 E POSTERIORMENTE BR 287 ,TOTALIZANDO MAIS DE 150 KM ,NO HCAA,CS,HUSM,IOF NO VEIC. JBO 3E50 DIA 05.06.2025 DAS 09:30 AS 21:00 HS
209,82
06/06/2025
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO E STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES ,VIAGEM PELA ROTA ALTERNATIVA VIA RS 640-158 E POSTERIORMENTE BR 287 ,TOTALIZANDO MAIS DE 150 KM ,NO HCAA,CS,HUSM,IOF NO VEIC. JBO 3E50 DIA 05.06.2025 DAS 09:30 AS 21:00 HS
209,82
TOTAL
209,82
209,82
0,00
SALDO A PAGAR
209,82
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
