Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4DE DIARIUA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO/STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HCAA,CS,HUSM,IOF VIAGEM A POR ROTA ALTERNATIVA VIA RS 640,BR 287 TOTALIZANDO MAIS DE 150 KM , NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 05.06.2025 DAS 04:45 AS 15:00 HS
104,90
104,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2025
1/4DE DIARIUA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO/STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HCAA,CS,HUSM,IOF VIAGEM A POR ROTA ALTERNATIVA VIA RS 640,BR 287 TOTALIZANDO MAIS DE 150 KM , NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 05.06.2025 DAS 04:45 AS 15:00 HS
104,90
06/06/2025
1/4DE DIARIUA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO/STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HCAA,CS,HUSM,IOF VIAGEM A POR ROTA ALTERNATIVA VIA RS 640,BR 287 TOTALIZANDO MAIS DE 150 KM , NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 05.06.2025 DAS 04:45 AS 15:00 HS
104,90
TOTAL
104,90
104,90
0,00
SALDO A PAGAR
104,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
