| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AMAURI GONÇALVES SOUTO |
| Número do empenho: | 6535 | Data de lançamento: | 05/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA ACOMPANHANDO PACIENTE NA TRANSFERENCIA P/HCAA , DEVIO O BLOQUEIO NO DESVIO DA VARZEA TOROPI , INDO POR ROSARIO DO SUL TOTALIZANDO MAIS DE 150 KM, DIA 05.06.2025 DAS 09:52 AS 15:51 MIN. | 104,90 | 104,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA ACOMPANHANDO PACIENTE NA TRANSFERENCIA P/HCAA , DEVIO O BLOQUEIO NO DESVIO DA VARZEA TOROPI , INDO POR ROSARIO DO SUL TOTALIZANDO MAIS DE 150 KM, DIA 05.06.2025 DAS 09:52 AS 15:51 MIN. | 104,90 | ||
| 06/06/2025 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA ACOMPANHANDO PACIENTE NA TRANSFERENCIA P/HCAA , DEVIO O BLOQUEIO NO DESVIO DA VARZEA TOROPI , INDO POR ROSARIO DO SUL TOTALIZANDO MAIS DE 150 KM, DIA 05.06.2025 DAS 09:52 AS 15:51 MIN. | 104,90 | ||
| 11/06/2025 | Pagamento de Empenho 6535/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 104,90 | ||
| TOTAL | 104,90 | 104,90 | 104,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
