Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6562 |
Data de lançamento: |
06/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS APAGAR - AUTONOMOS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS CONTRATADOS PELA SEC MUNICIPAL DE ADM NO MES DE MAIO DE 2025. |
9.383,09 |
9.383,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2025 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS CONTRATADOS PELA SEC MUNICIPAL DE ADM NO MES DE MAIO DE 2025. |
9.383,09 |
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| 06/06/2025 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS CONTRATADOS PELA SEC MUNICIPAL DE ADM NO MES DE MAIO DE 2025.
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9.383,09 |
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| 17/06/2025 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO |
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-2.608,54 |
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| 17/06/2025 |
ESTORNO POR EMP. A MAIOR |
-2.608,54 |
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| 18/06/2025 |
Pagamento de Empenho 6562/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.774,55 |
| TOTAL |
6.774,55 |
6.774,55 |
6.774,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
