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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LISSANDRO SALVADOR CARVALHO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6570	Data de lançamento:	09/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC. JBH 7D60 DIA 06.06.2025 DAS 0400 AS 13:00 HS	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC. JBH 7D60 DIA 06.06.2025 DAS 0400 AS 13:00 HS	50,00
09/06/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC. JBH 7D60 DIA 06.06.2025 DAS 0400 AS 13:00 HS		50,00
11/06/2025	Pagamento de Empenho 6570/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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