Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA COMAPNAHR PACIENTE P/CASA DE SAÚDE DIA 06.06.2025 DAS 08:58 AS 14:32 MIN.
50,00
50,00
1.00
PARA EXAMES NO CANS DIA 07.06.2025 DAS 18:06 AS 21:40 MIN
41,07
41,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA COMAPNAHR PACIENTE P/CASA DE SAÚDE DIA 06.06.2025 DAS 08:58 AS 14:32 MIN. PARA EXAMES NO CANS DIA 07.06.2025 DAS 18:06 AS 21:40 MIN
91,07
09/06/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA COMAPNAHR PACIENTE P/CASA DE SAÚDE DIA 06.06.2025 DAS 08:58 AS 14:32 MIN.
PARA EXAMES NO CANS DIA 07.06.2025 DAS 18:06 AS 21:40 MIN
91,07
11/06/2025
Pagamento de Empenho 6572/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
91,07
TOTAL
91,07
91,07
91,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
