| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JANDER GARCIA CORREA |
| Número do empenho: | 6573 | Data de lançamento: | 09/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIEMTAÇÃO NA VIAGEM A SSTA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO CANS , NO VEIC. JAN 7D32 DIA 07.06.2025 DAS 18:06 AS 21:40 MIN. | 48,41 | 48,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIEMTAÇÃO NA VIAGEM A SSTA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO CANS , NO VEIC. JAN 7D32 DIA 07.06.2025 DAS 18:06 AS 21:40 MIN. | 48,41 | ||
| 09/06/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIEMTAÇÃO NA VIAGEM A SSTA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO CANS , NO VEIC. JAN 7D32 DIA 07.06.2025 DAS 18:06 AS 21:40 MIN. | 48,41 | ||
| 04/07/2025 | Pagamento de Empenho 6573/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 48,41 | ||
| TOTAL | 48,41 | 48,41 | 48,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
