Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDERSON MACHADO DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6575 |
Data de lançamento: |
09/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Unidade: |
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIEMNATÇÃO NA VIAGEM A STA MAR5IA PARA REUNIÃO NA AMCENTRO , NO VEIC. JCL 8G28 DIA 06.06.2025 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2025 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIEMNATÇÃO NA VIAGEM A STA MAR5IA PARA REUNIÃO NA AMCENTRO , NO VEIC. JCL 8G28 DIA 06.06.2025 |
50,00 |
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| 09/06/2025 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIEMNATÇÃO NA VIAGEM A STA MAR5IA PARA REUNIÃO NA AMCENTRO , NO VEIC. JCL 8G28 DIA 06.06.2025
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|
50,00 |
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| 11/06/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6575/2025
ANDERSON MACHADO DE OLIVEIRA - 11876 |
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50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
