| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDERSON MACHADO DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 6575 | Data de lançamento: | 09/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIEMNATÇÃO NA VIAGEM A STA MAR5IA PARA REUNIÃO NA AMCENTRO , NO VEIC. JCL 8G28 DIA 06.06.2025 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIEMNATÇÃO NA VIAGEM A STA MAR5IA PARA REUNIÃO NA AMCENTRO , NO VEIC. JCL 8G28 DIA 06.06.2025 | 50,00 | ||
| 09/06/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIEMNATÇÃO NA VIAGEM A STA MAR5IA PARA REUNIÃO NA AMCENTRO , NO VEIC. JCL 8G28 DIA 06.06.2025 | 50,00 | ||
| 11/06/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6575/2025 ANDERSON MACHADO DE OLIVEIRA - 11876 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
