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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALCIONE PEDROSO RUMPEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	6576	Data de lançamento:	09/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMANTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA PARA REUNIÃO DO VIGIÁGUA NO LACEN , NMO VEIC. JAE 9G354 DIA 05.06.2025 DAS 06:45 AS 18:45 MIN,	44,00	44,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMANTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA PARA REUNIÃO DO VIGIÁGUA NO LACEN , NMO VEIC. JAE 9G354 DIA 05.06.2025 DAS 06:45 AS 18:45 MIN,	44,00
09/06/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMANTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA PARA REUNIÃO DO VIGIÁGUA NO LACEN , NMO VEIC. JAE 9G354 DIA 05.06.2025 DAS 06:45 AS 18:45 MIN,		44,00
11/06/2025	Pagamento de Empenho 6576/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			44,00
TOTAL		44,00	44,00	44,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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