| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 6579 | Data de lançamento: | 09/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90043 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2369.67 | GASOLINA COMUM Finalidade: ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM NOS AUTOMÓVEIS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 6,33 | 15.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | GASOLINA COMUM Finalidade: ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM NOS AUTOMÓVEIS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 15.000,00 | ||
| 10/06/2025 | estorno por erro de dotação | -15.000,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
