Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JULIO CESAR PINHEIRO BACHINSKI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6584 |
Data de lançamento: |
09/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Auxílios e Benefícios Eventuais - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
284 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL
Finalidade: aluguel social para cumprimento de de mandado de intimação de liminar a ser cumprida |
800,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2025 |
ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL
Finalidade: aluguel social para cumprimento de de mandado de intimação de liminar a ser cumprida |
4.000,00 |
|
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| 08/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/0; referente a a 08 julho |
|
800,00 |
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| 09/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6584/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
800,00 |
| TOTAL |
4.000,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
