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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NEWLASER FOTOLITOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6598 Data de lançamento: 10/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção do Sistema Único de Assistência Social - SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90044 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Pasta em Papel Firme - Cor Azul - Frente impressa e timbrada 1x0, para utilização arquivos de processos administrativos, com vinco central para melhor dobradura, com as medidas aproximadas de 25x35cm (fechada) e 50x35cm (aberta), na gramatura mínima de 250g (cor azul royal e timbre fornecido pelo município) Finalidade: PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MESMA,REF. A COMPRADE MILHEIRO DE PASTAS. 1.600,00 1.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2025 Pasta em Papel Firme - Cor Azul - Frente impressa e timbrada 1x0, para utilização arquivos de processos administrativos, com vinco central para melhor dobradura, com as medidas aproximadas de 25x35cm (fechada) e 50x35cm (aberta), na gramatura mínima de 250g (cor azul royal e timbre fornecido pelo município) Finalidade: PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MESMA,REF. A COMPRADE MILHEIRO DE PASTAS. 1.600,00
27/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 01/3295; 1.600,00
TOTAL 1.600,00 1.600,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.600,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.