| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEWLASER FOTOLITOS LTDA |
| Número do empenho: | 6598 | Data de lançamento: | 10/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Sistema Único de Assistência Social - SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90044 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pasta em Papel Firme - Cor Azul - Frente impressa e timbrada 1x0, para utilização arquivos de processos administrativos, com vinco central para melhor dobradura, com as medidas aproximadas de 25x35cm (fechada) e 50x35cm (aberta), na gramatura mínima de 250g (cor azul royal e timbre fornecido pelo município) Finalidade: PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MESMA,REF. A COMPRADE MILHEIRO DE PASTAS. | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | Pasta em Papel Firme - Cor Azul - Frente impressa e timbrada 1x0, para utilização arquivos de processos administrativos, com vinco central para melhor dobradura, com as medidas aproximadas de 25x35cm (fechada) e 50x35cm (aberta), na gramatura mínima de 250g (cor azul royal e timbre fornecido pelo município) Finalidade: PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MESMA,REF. A COMPRADE MILHEIRO DE PASTAS. | 1.600,00 | ||
| 27/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/3295; | 1.600,00 | ||
| 12/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6598/2025 NEWLASER FOTOLITOS LTDA - 18449 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
