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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS

Dados do Empenho

Número do empenho:	662	Data de lançamento:	21/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	Fio dental, na cor branca, tamanho 100 m. Possuir registro na ANVISA. Validade mínima na entrega de 24 meses Finalidade: AQUISIÇÃO PARA UNIDADES ODONTOLOGICAS ESTOQUE ENCONTRA-SE ZERADO.	2,59	518,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2025	Fio dental, na cor branca, tamanho 100 m. Possuir registro na ANVISA. Validade mínima na entrega de 24 meses Finalidade: AQUISIÇÃO PARA UNIDADES ODONTOLOGICAS ESTOQUE ENCONTRA-SE ZERADO.	518,00
TOTAL		518,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				518,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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