| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS |
| Número do empenho: | 662 | Data de lançamento: | 21/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90046 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Fio dental, na cor branca, tamanho 100 m. Possuir registro na ANVISA. Validade mínima na entrega de 24 meses Finalidade: AQUISIÇÃO PARA UNIDADES ODONTOLOGICAS ESTOQUE ENCONTRA-SE ZERADO. | 2,59 | 518,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | Fio dental, na cor branca, tamanho 100 m. Possuir registro na ANVISA. Validade mínima na entrega de 24 meses Finalidade: AQUISIÇÃO PARA UNIDADES ODONTOLOGICAS ESTOQUE ENCONTRA-SE ZERADO. | 518,00 | ||
| 07/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/27703; | 518,00 | ||
| 17/03/2025 | Pagamento de Empenho 662/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 518,00 | ||
| TOTAL | 518,00 | 518,00 | 518,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
