| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BIO SANTE AMBULANCIAS LTDA |
| Número do empenho: | 6621 | Data de lançamento: | 10/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de UTI móvel - ADULTO - Ambulância Suporte Avançado Tipo D, com suporte médico, profissional de enfermagem e motorista. Veículo destinado ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco em emergências inter-hospitalar, que necessitem de cuidados médicos intensivos. (com equipamentos médicos e insumos necessários para o atendimento por conta da contratada) Finalidade: CONTRATAÇÃO DE UTI MÓVEL PARA A PACIENTE CLÉLIA TEREZINHA BORGES DE OLIVEIRA, TRANSFERIDA POR VAGA ZERO PARA O H | 3.900,00 | 3.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | Serviço de UTI móvel - ADULTO - Ambulância Suporte Avançado Tipo D, com suporte médico, profissional de enfermagem e motorista. Veículo destinado ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco em emergências inter-hospitalar, que necessitem de cuidados médicos intensivos. (com equipamentos médicos e insumos necessários para o atendimento por conta da contratada) Finalidade: CONTRATAÇÃO DE UTI MÓVEL PARA A PACIENTE CLÉLIA TEREZINHA BORGES DE OLIVEIRA, TRANSFERIDA POR VAGA ZERO PARA O HUSM - SANTA MARIA/RS. | 3.900,00 | ||
| 27/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/333; | 3.900,00 | ||
| 16/07/2025 | Pagamento de Empenho 6621/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.900,00 | ||
| TOTAL | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
