Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/EXAME NO CANS , NO VEIC. JAN 7D32 DIA 09.06.2025 DAS 11:31 AS 14:41 MIN
50,00
50,00
1.00
PARA AVALIAÇÃO NO HUSM E EXAME NO CANS , NO VEIC. FYN 7C92 DAS 16:13 AS 19:35 MIN.
50,00
50,00
1.00
E PARA CONSULTA NO HUSM, NO VEIC. JAN 7D32 DIA 10.06.2025 DAS 06:34 AS 10:00 HS
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/EXAME NO CANS , NO VEIC. JAN 7D32 DIA 09.06.2025 DAS 11:31 AS 14:41 MIN PARA AVALIAÇÃO NO HUSM E EXAME NO CANS , NO VEIC. FYN 7C92 DAS 16:13 AS 19:35 MIN. E PARA CONSULTA NO HUSM, NO VEIC. JAN 7D32 DIA 10.06.2025 DAS 06:34 AS 10:00 HS
125,00
10/06/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/EXAME NO CANS , NO VEIC. JAN 7D32 DIA 09.06.2025 DAS 11:31 AS 14:41 MIN
PARA AVALIAÇÃO NO HUSM E EXAME NO CANS , NO VEIC. FYN 7C92 DAS 16:13 AS 19:35 MIN.
E PARA CONSULTA NO HUSM, NO VEIC. JAN 7D32 DIA 10.06.2025 DAS 06:34 AS 10:00 HS
75,00
10/06/2025
ESTORNO MOTIVO HORÁRIO NOTA FISCAL
-50,00
TOTAL
75,00
75,00
0,00
SALDO A PAGAR
75,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
