Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: M E DE HOLANDA BERTAZO LTDA |
Número do empenho: | 6650 | Data de lançamento: | 11/06/2025 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 90010 / 2025 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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30.00 | ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: Para consumo no predio administrativo - Corredor gabinete do Prefeito | 19,98 | 599,40 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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11/06/2025 | ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: Para consumo no predio administrativo - Corredor gabinete do Prefeito | 599,40 | ||
11/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/4199; 1/4240; | 295,88 | ||
17/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 292,33 | ||
17/06/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6650/2025 | 3,55 | ||
24/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/4248; | 79,92 | ||
26/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6650/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 79,92 | ||
02/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/4243; | 88,00 | ||
TOTAL | 599,40 | 463,80 | 375,80 | |
SALDO A PAGAR | 223,60 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/06/2025 | 3,55 | 1610/2025 | Lançada |
TOTAL | 3,55 |