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Última atualização realizada em 10/07/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: M E DE HOLANDA BERTAZO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6650 Data de lançamento: 11/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90010 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: Para consumo no predio administrativo - Corredor gabinete do Prefeito 19,98 599,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2025 ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: Para consumo no predio administrativo - Corredor gabinete do Prefeito 599,40
11/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 01/4199; 1/4240; 295,88
17/06/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 292,33
17/06/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6650/2025 3,55
24/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 01/4248; 79,92
26/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6650/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 79,92
02/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 01/4243; 88,00
TOTAL 599,40 463,80 375,80
SALDO A PAGAR 223,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 17/06/2025 3,55 1610/2025 Lançada
TOTAL   3,55