Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6651 |
Data de lançamento: |
11/06/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
90043 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
630.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Para consumo nos carros pertencentes ao Gabinete do Prefeito , cruze e fiesta |
6,33 |
3.987,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2025 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Para consumo nos carros pertencentes ao Gabinete do Prefeito , cruze e fiesta |
3.987,90 |
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11/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 108/00020; |
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1.618,51 |
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17/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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1.613,64 |
17/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6651/2025 |
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4,87 |
TOTAL |
3.987,90 |
1.618,51 |
1.618,51 |
SALDO A PAGAR |
2.369,39 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/06/2025 |
4,87 |
1609/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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4,87 |
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