Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6651 |
Data de lançamento: |
11/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
90043 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 630.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Para consumo nos carros pertencentes ao Gabinete do Prefeito , cruze e fiesta |
6,33 |
3.987,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2025 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Para consumo nos carros pertencentes ao Gabinete do Prefeito , cruze e fiesta |
3.987,90 |
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| 11/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 108/00020; |
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1.618,51 |
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| TOTAL |
3.987,90 |
1.618,51 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.987,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
