Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6654	Data de lançamento:	11/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	COPO FILTRO DO ARLA Finalidade: COMPRA DO COPO FILTRO DO ARLA PARA O VEICULO MARCOPOLO/VOLARE DV9L CHASSI: 93PBC1P31PC069376 PLACA: JBO3E50 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE	459,00	459,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2025	COPO FILTRO DO ARLA Finalidade: COMPRA DO COPO FILTRO DO ARLA PARA O VEICULO MARCOPOLO/VOLARE DV9L CHASSI: 93PBC1P31PC069376 PLACA: JBO3E50 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE	459,00
17/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 01/3273;		459,00
TOTAL		459,00	459,00	0,00
SALDO A PAGAR				459,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®