| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA |
| Número do empenho: | 6654 | Data de lançamento: | 11/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 100 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COPO FILTRO DO ARLA Finalidade: COMPRA DO COPO FILTRO DO ARLA PARA O VEICULO MARCOPOLO/VOLARE DV9L CHASSI: 93PBC1P31PC069376 PLACA: JBO3E50 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE | 459,00 | 459,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | COPO FILTRO DO ARLA Finalidade: COMPRA DO COPO FILTRO DO ARLA PARA O VEICULO MARCOPOLO/VOLARE DV9L CHASSI: 93PBC1P31PC069376 PLACA: JBO3E50 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE | 459,00 | ||
| 17/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/3273; | 459,00 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Empenho 6654/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 459,00 | ||
| TOTAL | 459,00 | 459,00 | 459,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
