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Última atualização realizada em 23/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: TEDOR GOMES GABRIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	6656	Data de lançamento:	11/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MAO DE OBRA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO RENAULT/MASTER NIKS AMB2 CHSSI: 93YF6200XPJ444057 PLACA: FYN7C92 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPO	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2025	MAO DE OBRA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO RENAULT/MASTER NIKS AMB2 CHSSI: 93YF6200XPJ444057 PLACA: FYN7C92 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPO	300,00
17/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 900/19;		300,00
TOTAL		300,00	300,00	0,00
SALDO A PAGAR				300,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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