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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCIO EUGENIO DA SILVA ZUQUETTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6659	Data de lançamento:	11/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM	80,00	80,00
1.00	CORREIA ALTERNADOR	320,00	320,00
1.00	ENGRENAGEM VIRABREQUIM	90,00	90,00
1.00	VALVULA TERMOSTATICA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER CHASSI:9BGJP7520PB112182 PLACA:JBH7D60 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE	145,00	145,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2025	RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM CORREIA ALTERNADOR ENGRENAGEM VIRABREQUIM VALVULA TERMOSTATICA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER CHASSI:9BGJP7520PB112182 PLACA:JBH7D60 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE	635,00
17/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 01/1305;		635,00
26/06/2025	Pagamento de Empenho 6659/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			635,00
TOTAL		635,00	635,00	635,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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