Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2025 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM NOS AUTOMÓVEIS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
15.000,00 |
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| 27/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 108/0019; |
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185,71 |
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| 16/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 108/050; |
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3.155,72 |
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| 16/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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185,71 |
| 24/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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3.148,15 |
| 24/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6665/2025 |
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7,57 |
| 26/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 108/081;
REF. EMPENHO 6665/2025
13968 - J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
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3.413,17 |
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| 04/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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3.404,98 |
| 04/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6665/2025 |
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8,19 |
| 15/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 108/98;
REF. EMPENHO 6665/2025
13968 - J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
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1.002,07 |
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| 22/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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999,67 |
| 22/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6665/2025 |
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2,40 |
| TOTAL |
15.000,00 |
7.756,67 |
7.756,67 |
| SALDO A PAGAR |
7.243,33 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
