| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GABRIELLA DA SILVA ZUQUETTO |
| Número do empenho: | 6667 | Data de lançamento: | 11/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO GABRIELA DA SILVA ZUQUETTO - LOCOMOÇÃ | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO NA VIAGEM A BELO HORIZONTE P/CONGRESSO CONASEMS -APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SELECIONADO NO CURSO MOSTRA TEU SUS , VALO REF. AS SERVIDORAS GABRIELLA E CHRISTIANE MANFIO SENDO 3.180,78 PARA CADA UMA REF.PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA .VIAGEM NOS DIAS 14 A 18.06.2025 | 3.180,78 | 6.361,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO NA VIAGEM A BELO HORIZONTE P/CONGRESSO CONASEMS -APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SELECIONADO NO CURSO MOSTRA TEU SUS , VALO REF. AS SERVIDORAS GABRIELLA E CHRISTIANE MANFIO SENDO 3.180,78 PARA CADA UMA REF.PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA .VIAGEM NOS DIAS 14 A 18.06.2025 | 6.361,56 | ||
| 11/06/2025 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO NA VIAGEM A BELO HORIZONTE P/CONGRESSO CONASEMS -APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SELECIONADO NO CURSO MOSTRA TEU SUS , VALO REF. AS SERVIDORAS GABRIELLA E CHRISTIANE MANFIO SENDO 3.180,78 PARA CADA UMA REF.PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA .VIAGEM NOS DIAS 14 A 18.06.2025 | 6.361,56 | ||
| 17/06/2025 | Pagamento de Empenho 6667/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.361,56 | ||
| TOTAL | 6.361,56 | 6.361,56 | 6.361,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
