ADIANTAMENTO GABRIELA DA SILVA ZUQUETTO - LOCOMOÇÃ
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO NA VIAGEM A BELO HORIZONTE P/CONGRESSO CONASEMS -APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SELECIONADO NO CURSO MOSTRA TEU SUS , VALO REF. AS SERVIDORAS GABRIELLA E CHRISTIANE MANFIO SENDO 3.180,78 PARA CADA UMA REF.PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA .VIAGEM NOS DIAS 14 A 18.06.2025
3.180,78
6.361,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2025
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO NA VIAGEM A BELO HORIZONTE P/CONGRESSO CONASEMS -APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SELECIONADO NO CURSO MOSTRA TEU SUS , VALO REF. AS SERVIDORAS GABRIELLA E CHRISTIANE MANFIO SENDO 3.180,78 PARA CADA UMA REF.PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA .VIAGEM NOS DIAS 14 A 18.06.2025
6.361,56
11/06/2025
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO NA VIAGEM A BELO HORIZONTE P/CONGRESSO CONASEMS -APRESENTAÇÃO DO TRABALHO SELECIONADO NO CURSO MOSTRA TEU SUS , VALO REF. AS SERVIDORAS GABRIELLA E CHRISTIANE MANFIO SENDO 3.180,78 PARA CADA UMA REF.PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA .VIAGEM NOS DIAS 14 A 18.06.2025
6.361,56
17/06/2025
Pagamento de Empenho 6667/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
6.361,56
TOTAL
6.361,56
6.361,56
6.361,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
