| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEDRO HENRYKE WOLFF ZANINI |
| Número do empenho: | 667 | Data de lançamento: | 21/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Assessoria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/PARTICIPAR DO SEMINÁRIO S/LICITAÇÕES: A APLICAÇÃO DA LEI 14.133 ,PELO IGAM NOS DIAS 29 A 31.01.2025 SAIDA 28.01 AS 14:00 E RETORNO PREVISTO 22:00 DO DIA 31.01.2025 | 395,92 | 1.187,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/PARTICIPAR DO SEMINÁRIO S/LICITAÇÕES: A APLICAÇÃO DA LEI 14.133 ,PELO IGAM NOS DIAS 29 A 31.01.2025 SAIDA 28.01 AS 14:00 E RETORNO PREVISTO 22:00 DO DIA 31.01.2025 | 1.187,76 | ||
| 21/01/2025 | 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/PARTICIPAR DO SEMINÁRIO S/LICITAÇÕES: A APLICAÇÃO DA LEI 14.133 ,PELO IGAM NOS DIAS 29 A 31.01.2025 SAIDA 28.01 AS 14:00 E RETORNO PREVISTO 22:00 DO DIA 31.01.2025 | 1.187,76 | ||
| 28/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 667/2025 PEDRO HENRYKE WOLFF ZANINI - 13128 | 1.187,76 | ||
| TOTAL | 1.187,76 | 1.187,76 | 1.187,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
