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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PEDRO HENRYKE WOLFF ZANINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	667	Data de lançamento:	21/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Assessoria
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/PARTICIPAR DO SEMINÁRIO S/LICITAÇÕES: A APLICAÇÃO DA LEI 14.133 ,PELO IGAM NOS DIAS 29 A 31.01.2025 SAIDA 28.01 AS 14:00 E RETORNO PREVISTO 22:00 DO DIA 31.01.2025	395,92	1.187,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2025	3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/PARTICIPAR DO SEMINÁRIO S/LICITAÇÕES: A APLICAÇÃO DA LEI 14.133 ,PELO IGAM NOS DIAS 29 A 31.01.2025 SAIDA 28.01 AS 14:00 E RETORNO PREVISTO 22:00 DO DIA 31.01.2025	1.187,76
21/01/2025	3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/PARTICIPAR DO SEMINÁRIO S/LICITAÇÕES: A APLICAÇÃO DA LEI 14.133 ,PELO IGAM NOS DIAS 29 A 31.01.2025 SAIDA 28.01 AS 14:00 E RETORNO PREVISTO 22:00 DO DIA 31.01.2025		1.187,76
TOTAL		1.187,76	1.187,76	0,00
SALDO A PAGAR				1.187,76

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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