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Exercício: 2025
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK	Exportar os Dados

Número do empenho:	6676	Data de lançamento:	12/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	100 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MAO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO MARCOPOLO/VOLARE DV9L CHASSI: 93PBC1P31PC069376 PLACA: JBO3E50 SECRETARIA DE SUDE SETOR DE TRANSPORTE	430,00	430,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2025	MAO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO MARCOPOLO/VOLARE DV9L CHASSI: 93PBC1P31PC069376 PLACA: JBO3E50 SECRETARIA DE SUDE SETOR DE TRANSPORTE	430,00
17/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1517;		430,00
11/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6676/2025 EVERTON FRANCISCO MENCHIK - 16475			421,40
11/07/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6676/2025			8,60
TOTAL		430,00	430,00	430,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	11/07/2025	8,60		Lançada
TOTAL		8,60