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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK

Dados do Empenho

Número do empenho:	6676	Data de lançamento:	12/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MAO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO MARCOPOLO/VOLARE DV9L CHASSI: 93PBC1P31PC069376 PLACA: JBO3E50 SECRETARIA DE SUDE SETOR DE TRANSPORTE	430,00	430,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2025	MAO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO MARCOPOLO/VOLARE DV9L CHASSI: 93PBC1P31PC069376 PLACA: JBO3E50 SECRETARIA DE SUDE SETOR DE TRANSPORTE	430,00
17/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1517;		430,00
TOTAL		430,00	430,00	0,00
SALDO A PAGAR				430,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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