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Última atualização realizada em 13/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOCEMAR FLORES DE QUADROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	668	Data de lançamento:	21/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO S/LICITAÇÕES : A APLICAÇÃO DA LEI 14.133 NOS MUNICIPIOS, MINISTRADOS NO IGTAM NOS DIAS 29 A 31.01.2025 NO AUDITÓRIO SINDLOJAS SAIDA 28.01 AS 14:00 HS E RETORNO AS 22:00 DO DIA 31.01.2025	395,92	1.187,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2025	3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO S/LICITAÇÕES : A APLICAÇÃO DA LEI 14.133 NOS MUNICIPIOS, MINISTRADOS NO IGTAM NOS DIAS 29 A 31.01.2025 NO AUDITÓRIO SINDLOJAS SAIDA 28.01 AS 14:00 HS E RETORNO AS 22:00 DO DIA 31.01.2025	1.187,76
21/01/2025	3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO S/LICITAÇÕES : A APLICAÇÃO DA LEI 14.133 NOS MUNICIPIOS, MINISTRADOS NO IGTAM NOS DIAS 29 A 31.01.2025 NO AUDITÓRIO SINDLOJAS SAIDA 28.01 AS 14:00 HS E RETORNO AS 22:00 DO DIA 31.01.2025		1.187,76
28/01/2025	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 668/2025 JOCEMAR FLORES DE QUADROS - 15129			1.187,76
TOTAL		1.187,76	1.187,76	1.187,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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