Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:
Secretaria Municipal de Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A P.ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS(INSS) IMPOSTO DE RENDA NA FONTE(AMPLO)DIAS 16.06.2025 SAIDA 06:00 AO DIA 18.06.2025 RETORNO AS 22:00 HS
419,67
1.259,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2025
3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A P.ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS(INSS) IMPOSTO DE RENDA NA FONTE(AMPLO)DIAS 16.06.2025 SAIDA 06:00 AO DIA 18.06.2025 RETORNO AS 22:00 HS
1.259,01
12/06/2025
3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A P.ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS(INSS) IMPOSTO DE RENDA NA FONTE(AMPLO)DIAS 16.06.2025 SAIDA 06:00 AO DIA 18.06.2025 RETORNO AS 22:00 HS
1.259,01
13/06/2025
Pagamento de Empenho 6681/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.259,01
TOTAL
1.259,01
1.259,01
1.259,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
