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Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6686	Data de lançamento:	12/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO PARA ENC. DOS PREFEITOS E PREFEITAS DIA 16.06.2025 E NOS DIAS 17 E 18 .06.2025 CUMPRIR AGENDA COM AS SOBERANAS DA 35ª FECOBAT 2025 , NO VEIC. JBG 9E56 SAIDA 16.06.2025 AS 07:00 RETORNO DIA 18.06.2025 AS 22:00 HS	419,67	1.259,01

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2025	3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO PARA ENC. DOS PREFEITOS E PREFEITAS DIA 16.06.2025 E NOS DIAS 17 E 18 .06.2025 CUMPRIR AGENDA COM AS SOBERANAS DA 35ª FECOBAT 2025 , NO VEIC. JBG 9E56 SAIDA 16.06.2025 AS 07:00 RETORNO DIA 18.06.2025 AS 22:00 HS	1.259,01
12/06/2025	3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO PARA ENC. DOS PREFEITOS E PREFEITAS DIA 16.06.2025 E NOS DIAS 17 E 18 .06.2025 CUMPRIR AGENDA COM AS SOBERANAS DA 35ª FECOBAT 2025 , NO VEIC. JBG 9E56 SAIDA 16.06.2025 AS 07:00 RETORNO DIA 18.06.2025 AS 22:00 HS		1.259,01
13/06/2025	Pagamento de Empenho 6686/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.259,01
TOTAL		1.259,01	1.259,01	1.259,01
SALDO A PAGAR				0,00