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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6687 Data de lançamento: 12/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade: Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SEC. DE TURISMO JUNTO A CORTE DA 35ª FECOBAT PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRA , NO VEIC. JBH 7D60 DIAS 16.06.2025 SAIDA 06:00 A 18.06. 2025 RETORNO AS 22:00 HS 419,67 1.259,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2025 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SEC. DE TURISMO JUNTO A CORTE DA 35ª FECOBAT PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRA , NO VEIC. JBH 7D60 DIAS 16.06.2025 SAIDA 06:00 A 18.06. 2025 RETORNO AS 22:00 HS 1.259,01
12/06/2025 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SEC. DE TURISMO JUNTO A CORTE DA 35ª FECOBAT PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRA , NO VEIC. JBH 7D60 DIAS 16.06.2025 SAIDA 06:00 A 18.06. 2025 RETORNO AS 22:00 HS 1.259,01
13/06/2025 Pagamento de Empenho 6687/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.259,01
TOTAL 1.259,01 1.259,01 1.259,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.