Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade:
Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SEC. DE TURISMO JUNTO A CORTE DA 35ª FECOBAT PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRA , NO VEIC. JBH 7D60 DIAS 16.06.2025 SAIDA 06:00 A 18.06. 2025 RETORNO AS 22:00 HS
419,67
1.259,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2025
3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SEC. DE TURISMO JUNTO A CORTE DA 35ª FECOBAT PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRA , NO VEIC. JBH 7D60 DIAS 16.06.2025 SAIDA 06:00 A 18.06. 2025 RETORNO AS 22:00 HS
1.259,01
12/06/2025
3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SEC. DE TURISMO JUNTO A CORTE DA 35ª FECOBAT PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRA , NO VEIC. JBH 7D60 DIAS 16.06.2025 SAIDA 06:00 A 18.06. 2025 RETORNO AS 22:00 HS
1.259,01
13/06/2025
Pagamento de Empenho 6687/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.259,01
TOTAL
1.259,01
1.259,01
1.259,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
