| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MITIELLE SACCOL FERNANDES |
| Número do empenho: | 6689 | Data de lançamento: | 12/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR A CORTE DA 35ª FECOBAT 2025 PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRA DIAS 16.06.2025 SAIDA 06:00 AO DIA 18.06.2025 RETORNO 22:00 HS | 419,67 | 1.259,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR A CORTE DA 35ª FECOBAT 2025 PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRA DIAS 16.06.2025 SAIDA 06:00 AO DIA 18.06.2025 RETORNO 22:00 HS | 1.259,01 | ||
| 12/06/2025 | 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR A CORTE DA 35ª FECOBAT 2025 PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRA DIAS 16.06.2025 SAIDA 06:00 AO DIA 18.06.2025 RETORNO 22:00 HS | 1.259,01 | ||
| 13/06/2025 | Pagamento de Empenho 6689/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.259,01 | ||
| TOTAL | 1.259,01 | 1.259,01 | 1.259,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
