| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6697 | Data de lançamento: | 12/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FÉRIAS INDENIZADAS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS RESCISAO FABRICIO JUNHO 2025 | 0,00 | 6.855,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | FERIAS INDENIZADAS RESCISAO FABRICIO JUNHO 2025 | 6.855,65 | ||
| 12/06/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. a rescisão do servdor Fabricio Foggiato Godinho - JUNHO/2025. | 6.855,65 | ||
| 13/06/2025 | Pagamento de Empenho 6697/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.855,65 | ||
| TOTAL | 6.855,65 | 6.855,65 | 6.855,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
