| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6699 | Data de lançamento: | 12/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Setor de Projetos e Engenharia | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS RESCISAO FABRICIO JUNHO 2025 | 0,00 | 2.056,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | VENCIMENTOS RESCISAO FABRICIO JUNHO 2025 | 2.056,70 | ||
| 12/06/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. a rescisão do servdor Fabricio Foggiato Godinho - JUNHO/2025. | 2.056,70 | ||
| 12/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - S/RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - CONTRATADOS | 162,33 | ||
| 13/06/2025 | Pagamento de Empenho 6699/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.894,37 | ||
| TOTAL | 2.056,70 | 2.056,70 | 2.056,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 12/06/2025 | 162,33 | Lançada | |
| TOTAL | 162,33 |
