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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6700 Data de lançamento: 12/06/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Planejamento
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Projetos e Engenharia
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 FÉRIAS RESCISAO FABRICIO JUNHO 2025 0,00 2.285,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2025 1/3 FÉRIAS RESCISAO FABRICIO JUNHO 2025 2.285,22
12/06/2025 liquidação de empenho orçamentário ref. a rescisão do servdor Fabricio Foggiato Godinho - JUNHO/2025. 2.285,22
13/06/2025 Pagamento de Empenho 6700/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.285,22
TOTAL 2.285,22 2.285,22 2.285,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.