| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA CAROLINA LOPES MARTINS |
| Número do empenho: | 6702 | Data de lançamento: | 12/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO ANA CAROLINA PEREIRA - CONSUMO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Indústria e Comércio | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Realização da FECOBAT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CORTE DA FECOBAT 2025 COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRA NOS DIAS 16 A 18.06.2025 . | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CORTE DA FECOBAT 2025 COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRA NOS DIAS 16 A 18.06.2025 . | 2.500,00 | ||
| 12/06/2025 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CORTE DA FECOBAT 2025 COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRA NOS DIAS 16 A 18.06.2025 . | 2.500,00 | ||
| 13/06/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6702/2025 ANA CAROLINA LOPES MARTINS - 16732 | 2.500,00 | ||
| 23/06/2025 | REF. A DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO EMPENHO 6702/2025 - ANA CAROLINA LOPES MARTINS | -185,46 | ||
| 23/06/2025 | REF. A DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO EMPENHO 6702/2025 - ANA CAROLINA LOPES MARTINS | -185,46 | ||
| 23/06/2025 | REF. A DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO EMPENHO 6702/2025 - ANA CAROLINA LOPES MARTINS | -185,46 | ||
| TOTAL | 2.314,54 | 2.314,54 | 2.314,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
